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    濉溪县妇联2018年部门决算情况说明
    更新时间:2019-07-24 10:46:01  点击数:1492

    附件2

     

    濉溪县妇联2018部门决算情况说明

     

    一、 部门职责

    (一)坚持正确的政治方向,团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。 
       (二)紧密围绕党委、政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会进步。 
       (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高素质,促进女性人才成长。 
       (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规的制定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 
       (五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。 
       (六)指导镇(园区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予工作指导。 
      (七)加强同港、澳、台女同胞及海外女侨胞的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一,发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。 
      (八)承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 
      (九)承办县委、县政府交办的有关工作。

     

    二、部门机构设置

    从决算单位构成看,濉溪县妇联2018年度部门决算包括本级决算,纳入濉溪县妇联2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    濉溪县妇联本级

     

     

     

    三、濉溪县妇联2018年度部门决算说明

    (一)收入支出决算情况说明

    2018年度收入总计204.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计204.85万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2017年相比,收、支总计各增加4.29万元,增长2.14%,主要原因是日常公用经费增加。

    (二)收入决算情况说明

    2018年度收入合计204.85万元,其中:财政拨款收入204.85万元,占100%。

    (三)支出决算情况说明

    2018年度支出合计204.85万元,其中:基本支出138.85万元,占67.78%;项目支出66万元,占32.22%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计204.85万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计204.85万元,年末财政拨款结转和结余0万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4.29万元,增长2.14%,主要原因是日常公用经费增加。

    (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款收入204.85万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.29万元,增长2.14%。主要原因是日常公用经费增加。

    2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出204.85万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.29万元,增长2.14%。主要原因是日常公用经费增加。

    3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出204.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出131.44万元,占64.16%;其他群众性团体事务支出53万元,占25.87%;农林水(类)支出13万元,占6.35%;住房保障(类)支出7.42万元,占3.62%。

    4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.18万元,支出决算为204.85万元,完成年初预算的234%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是项目支出增加。其中:基本支出138.85万元,占67.78%;项目支出66万元,占32.22%。具体情况如下:

    1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为51.63万元,支出决算为131.44万元,完成年初预算的254%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和日常工作经费增加。

    2)一般公共服务(类)财政事务(款)项目支出。年初预算为29万元,支出决算为66万元,完成年初预算的227%,决算数大于预算数的主要原因是项目数量增加。

    3)一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出。年初预算为6.55万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是调整工资,住房公积金基数增长。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.85万元,其中人员经费83.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费55.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     濉溪县妇联2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2018年度,濉溪县妇联机关运行经费支出131.44万元,比2017年增加32.41万元,增长32.72%,主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

    2、政府采购支出情况

    2018年度,濉溪县妇联无大型政府采购。

    3、国有资产占有使用情况

    2018年度,濉溪县妇联无大型固定资产。

        4、关于2018年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,濉溪县妇联对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金66万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,项目绩效实行情况良好,基本达到了预期绩效目标。

    (九)、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式:濉溪县妇联政务公开电子信箱:suixifulian@163.com

    濉溪县XX2018一般公共预算财政

    拨款三公经费支出决算情况说明

     

     

    一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    单位:万元

    项  目

    预 算 数

    决 算 数

    合  计

     

     

    因公出国(境)费

     

     

    公务接待费

     0.53

     0.13

    公务用车购置及运行费

     

     

      其中:公务用车运行维护费

     

     

           公务用车购置

     

     

     

    2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    濉溪县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.53万元,支出决算为0.13万元,完成预算的24.53%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    濉溪县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中;公务接待费支出决算0.13万元,占100%;具体情况如下:

    公务接待费支出0.13万元, 与2017年度决算相比,减少0.3万元,下降69.77%。下降的原因是公务接待减少。2018年濉溪县妇联国内接待共2批次,21人次。主要用于招商和日常工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、濉溪县公务接待相关规定。

    联系方式:濉溪县妇联政务公开电子信箱:suixifulian@163.com